Faktúry za rok 2019

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Por. č. Dátum doručenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Suma bez DPH Suma s DPH Č. OBJ
572 2.5.19 MP Profit PB 50068849 externý manažment 1750,00 2100,00 12099
573 3.5.19 Akcent Nova s.r.o. 36046124 ročná údržba programu OPTIVUS 299,90 359,88 12751
574 3.5.19 Marius Pedersen 34115901 služby 25,39 30,47 12716
575 3.5.19 Fortischem a.s. 46693874 hydroxid sodný 15228,67 18274,40 12912
576 3.5.19 ABB, s.r.o. 31389325 servis 872,00 1046,40 12750
577 3.5.19 AUTO SLOVÁK s.r.o. 36033693 koberčeky do auta 50,11 60,13 12941
578 3.5.19 MaR TRADE, s.r.o. 36437743 overenie meračov 109,00 130,80 12820
579 6.5.19 TeSe, s.r.o. 47524006 plast - potrubie 152,00 182,40 12931
580 6.5.19 Orange Slovensko 35697270 služby 835,04 992,05  
581 6.5.19 Bruel & Kjaer Vibro 31361021 vibrodiagnostika 1540,00 1540,00 12915
582 6.5.19 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečka 1320,50 1584,60 12911
583 6.5.19 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 služby 11250,00 13500,00  
584 6.5.19 VSSG Biomasa, s.r.o 44321708 biomasa 18843,34 22612,01 12704
585 6.5.19 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140 materiál (doručená 2x - č. 635) 268,68 322,42 12885
586 6.5.19 ENERGOTEL, a.s. 35785217 služba 400,00 480,00 12732
587 6.5.19 ProCare, a.s. 35890568 PZS 599,85 647,84 12707
588 6.5.19 Auxilien, a.s., ČR 28217080 služby 3056,70 3056,70 12764
589 6.5.19 Auxilien, a.s., ČR 28217080 služby 3523,01 3523,01 12763
590 6.5.19 Ulianko a Partners, s.r.o. 36856517 služby 1500,00 1800,00 12711
591 6.5.19 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. 36644030 voda 289,44 347,33 12715
592 6.5.19 Bc. Judita Magdičová 46931210 služba 320,00 320,00 12710
593 6.5.19 SPIN - SK s.r.o. 48118621 nájom 66,39 79,67 12758
594 6.5.19 CTX Containex CZ680513746 container 7600,00 7600,00 12727
595 7.5.19 AutoKODUS s.r.o. 36530751 automateriál 306,15 367,38 12943
596 7.5.19 SLOSO SERVIS s.r.o. 43898785 servis áut 1164,76 1397,71 12933
597 7.5.19 Energodata, spol. s.r.o. 30223806 nájomné - terminál PpS 19710,10 23652,12 12635
598 7.5.19 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 1017,01 1220,41 12712
599 7.5.19 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 materiál 94,40 113,28 12944
600 7.5.19 excell, a.s. 35804629 služba SAP 490,00 588,00 12754
601 7.5.19 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 voda 5234,88 6281,86 12767
602 7.5.19 PORADCA s.r.o. 36371271 záloha PORADCA 2020 65,80 65,80  
603 9.5.19 AutoKODUS s.r.o. 36530751 servis 814,76 977,71 12934
604 9.5.19 Verlag Dashofer 35730129 záloha školenie 652,80 652,80  
605 9.5.19 SEP, a.s. 36442160 poradenské služby 5669,29 6803,15 12766
606 9.5.19 Slovak Telekom, a.s. 35763469 pevné linky, internet 306,61 367,93  
607 9.5.19 1.DMS 36021091 práce autožeriavom 72,00 86,40 12923
608 9.5.19 Linde Gas k.s 31373861 nájomné plyny 433,20 519,84 12798
609 9.5.19 Elgas , s.r.o 36314242 plyny 58960,99 70753,19  
610 9.5.19 Marius Pedersen 34115901 odvoz odpadu 292,11 344,60 12716
611 9.5.19 OMV, s.r.o. 604381 nafta 598,14 717,77  
612 9.5.19 PRO - FOREST Rožňava , s.r.o. 31722831 štiepka 62895,50 75474,60 12713
613 9.5.19 A-Z lokomat s.r.o. 31617034 štiepka 25520,37 30624,44 12705
614 9.5.19 MERTECH spol. s r.o. 31629024 paušál 390,00 468,00 12720
615 9.5.19 Orange Slovensko 35697270 dátové centrum 38,40 38,40  
616 9.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 telekomunikačné okruhy 570,96 685,15  
617 10.5.19 Technická inšpekcia 36653004 úradná skúška 717,20 860,64 12821
618 10.5.19 Ing. Anton Adamec - RTZ 12607355 prehliadky tlakových nádob 462,00 462,00 12837
619 10.5.19 OKTE, a.s. 45687862 systémové služby 12240,74 14688,89 12761
620 10.5.19 Peron slovakia, s.r.o. 45347352 pranie 71,70 86,04 12701
621 10.5.19 GUFERO BB, s.r.o. 36052230 materiál 181,60 217,92 12918
622 10.5.19 BORMIS, s.r.o. 36747378 pracovné oblečenie 128,16 153,80 12925
623 10.5.19 Beličková, s.r.o. 45902836 materiál 423,29 507,95 12926
624 10.5.19 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698 záloha odborná príprava 250,00 250,00  
625 10.5.19 OKTE, a.s. 45687862 prevádzkovanie systému 53523,61 64228,33 12761
626 13.5.19 OKTE, a.s. 45687862 odchýlka  416,44 499,73  
627 13.5.19 L MASTER s.r.o. 51280973 materiál 983,23 1179,88 12942
628 13.5.19 EUROSTEEL Plus, s.r.o 50133594 rúra 229,90 275,88 12927
629 13.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 preddavky 94,00 94,00  
630 13.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 služba VVN 1026,55 1231,86  
631 13.5.19 Karel Holoubek - Trade Group 25060996 uhlie 12892,37 15470,84 12911
632 13.5.19 ŽS Cargo Slovakia a.s. 35914921 vlečka 471,50 565,80 12911
633 13.5.19 Montáže Čakovice 31375111 funkčné skúšky 1391,49 1669,79 12845
634 13.5.19 Železnice SR 31364501 elektrina 8,35 10,02  
635 13.5.19 RECA Slovensko, s.r.o. 35789140 materiál (doručená 2x - č. 585) 268,68 322,42 12885
636 13.5.19 Miroslav Sihelský 43290957 doškolenie 400,00 400,00  
637 13.5.19 STEFE Zvolen s.r.o. 31612300 nájomné 980,00 1176,00 12946
638 13.5.19 Verlag Dashofer 35730129 záloha na seminár 180,00 180,00  
639 14.5.19 OKTE, a.s. 45687862 zúčtovanie odchýlky 60,01 72,01  
640 15.5.19 Elevátor servis, s.r.o 36045641 servis výťahov 124,00 124,00  
641 15.5.19 Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. 3602204703 hydroenergetický potenciál 333,90 400,68 12708
642 15.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 služba VN 3260,16 3912,19  
643 15.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 preddavky VN 1254,00 1254,00  
644 15.5.19 Stredoslovenská distribučná, a.s 36442151 služba VVN 14621,46 17545,75  
645 15.5.19 MERK REALITY a.s. 35787198 záloha na ubytovanie 26,50 26,50  
646 15.5.19 CHASTIA s.r.o. 36490911 záloha na konferenciu 336,00 336,00  
647 15.5.19 Prima banka, a.s. 31575951 poplatok (doruč. FA 2-krát - p.č. 661) 50,00 60,00  
648 15.5.19 OSKO, a.s. 36044717 elektromateriál 275,79 330,95 12938
649 15.5.19 L MASTER s.r.o. 51280973 materiál 206,40 247,68 12942
650 15.5.19 SPX, s.r.o. 36427012 záloha na konferenciu 1404,00 1404,00  
651 16.5.19 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 chémia 4784,67 5741,61 12917
652 16.5.19 SEPS, a.s. 35829141 zmluvná pokuta 201,63 201,63  
653 16.5.19 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 náradie 74,94 89,93 12944
654 17.5.19 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503 záloha školenie 192,00 192,00  
655 17.5.19 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 3,60 5835,20 5846,64  
656 17.5.19 Up Slovensko 31396674 stravné lístky 1,80 1950,52 1954,34  
657 17.5.19 ELBEK, s.r.o. 46646710 údržba 809,00 970,80  
658 17.5.19 SELLAR s.r.o. 45632146 solvina 266,40 319,68 12867
659 17.5.19 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761 montáž tep. Izolácie 2380,00 2856,00  
660 17.5.19 SIGMA DIZ spol. s.r.o 44560761 oprava čerpadla 114800,00 137760,00  
661 20.5.19 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 poplatok (doruč. FA 2-krát - p.č. 647) 50,00 60,00  
662 20.5.19 Linde Gas k.s 31373861 kyslík plyn 137,80 165,36 12798
663 20.5.19 MARLUS Group, s.r.o. 31411304 oprava zásobníka 36,00 36,00  
664 20.5.19 SEPO spol. s.r.o. 31605931 revízia SHZ 2074,80 2489,76  
665 20.5.19 Verlag Dashofer 35730129 školenie 544,00 652,80  
666 20.5.19 SEP, a.s. 36442160 mesačná odmena 18836,41 22603,69 12765
667 20.5.19 Grand Hotel Permon, s.r.o. 44130651 záloha na pobyt  504,10 504,10  
668 20.5.19 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323 prevádzka vlečky 1608,80 1930,56 12792
669 20.5.19 Bučina DDD, spol. s r.o. 36059323 DBS prevádzka vlečky -34,64 -41,57  
670 20.5.19 PROMA SK, s.r.o. 36010588 materiál 300,31 360,37 12895
671 20.5.19 GUFERO BB, s.r.o. 36052230 materiál 111,41 133,69 12945
672 20.5.19 Bussines & Connection s.r.o. 46702814 čítačka čipových kariet 13,31 15,97 12940
673 20.5.19 W.R.V., s.r.o. 46420096 vysávač 233,00 279,60 12892
674 21.5.19 OSKO, a.s. 36044717 elektromateriál 217,94 261,53 12938
675 21.5.19 Verlag Dashofer 35730129 záloha predplatné Stavebný portál 806,39 806,39 12949
676 21.5.19 Aspiro, a.s. 36834394 služby 24950,00 29940,00  
677 22.5.19 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. 35884959 záloha licenčný poplatok 1380,00 1380,00 11953
678 22.5.19 SPX, s.r.o. 36427012 účastnícky poplatok 1404,00 1404,00  
679 22.5.19 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503 pracovné právo - 0,00    
680 22.5.19 Verlag Dashofer 35730129 poplatok za seminár 0,00    
681 22.5.19 Elevátor servis, s.r.o 36045641 čistenie šachty výťahu 596,80 596,80  
682 22.5.19 Elevátor servis, s.r.o 36045641 výmena kladky 6105,00 6105,00  
683 22.5.19 OMV, s.r.o. 604381 tankovanie 773,08 927,67  
684 22.5.19 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093 emisie - monitorovanie 2600,00 3120,00  
685 22.5.19 Aspiro, a.s. 36834394 služba 12475,00 14970,00  
686 22.5.19 Lacnepotreky s.r.o. 51474751 materiál 41,03 49,25 12965
687 22.5.19 EURO VKM, s.r.o. 35893508 záloha za preklad 3508,20 3508,20 12958
688 23.5.19 Miroslav Sihelský 43290957 obnova certifikátov 1200,00 1200,00  
689 23.5.19 Gibala, s.r.o. 43895247 prac. rukavice dielektrické 1172,75 1407,30  
690 27.5.19 PORADCA s.r.o. 36371271 vyúčtovacia fa za publikácie 0,00 0,00  
691 27.5.19 Slovenská spoločnosť údržby 37803310 účastnícky poplatok 1040,00 1040,00  
692 27.5.19 Poradca podnilkateľa s.r.o. 31592503 školenie - cenotvorba 0,00    
693 27.5.19 PPA inžiniering, s.r.o. 31376045 údržba 1785,00 2142,00  
694 27.5.19 Technická inšpekcia 36653004 opakované skúšky 528,00 633,60 12814
695 27.5.19 Slovenský zväz výrobcov tepla 35983698 členský príspevok 3780,00 3780,00  
696 28.5.19 Elektro management, s.r.o. 46701958 zborník prednášok ELEKTRON 2019 8,33 10,00 12960
697 29.5.19 Beata Dolincova - 34625364 výuka angličtiny 285,00 285,00  
698 29.5.19 ABB, s.r.o. 31389325 servis 1389,00 1666,80 12906
699 29.5.19 HOTEL PARK Piešťany 35787198 záloha 22,08 26,50  
700 29.5.19 Xepap, spol. s.r.o. 31628605 kancelárske potreby 144,67 173,60 12956
701 29.5.19 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 technická norma 22,30 22,30 12973
702 29.5.19 Scandi s.r.o. 36642983 hygienické potreby 263,04 315,65 12963
703 29.5.19 DISIG, a.s. 35975946 certifikát 43,33 52,00 12969
704 29.5.19 EURO VKM, s.r.o. 35893508 záloha za preklad 1603,38 1603,38 12980
705 29.5.19 Bussines & Connection s.r.o. 46702814 záloha na materiál 3986,47 3986,47 12979
706 29.5.19 MIKAPO, s.r.o. 44721277 minerálna voda 249,60 299,52 12968
707 29.5.19 FPM s.a. PL6350000593 revízia roštu 990,00 990,00 12922
708 29.5.19 Bc. Dušan Marhulík - Dmcomp 50047728 záloha na materiál 583,22 583,22 12981
709 30.5.19 D.K.C., s.r.o. 31571727 nafta 1047,00 1256,40 12712
710 30.5.19 VUJE, a.s. 31450474 školenie manipulantov 1480,00 1776,00  
711 30.5.19 Time For YOU s.r.o. 46951814 popruh na krovinorez 29,20 29,20 12982
712 31.5.19 MERCK, spol. s.r.o. 18626971 indikátorové prúžky 199,50 199,50 12975
713 31.5.19 Dušan Paučula - Electrical Services 35493267 údržba 4075,00 4890,00 12910
714 31.5.19 Tenis - Centrum, s.r.o. 36029751 prenájom 83,33 100,00 12988
715 31.5.19 Avtes ZZPO 42167965 členské 2000,00 2000,00  
716 31.5.19 TOI TOI & DIXI 36383074 nájom WC 40,00 48,00 12961
717 31.5.19 International Investment Bank 774763001 zmluvný poplatok 42178,50 42178,50