| Por. č. |
Dátum doručenia |
Názov a adresa dodávateľa |
IČO |
Popis plnenia |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Č. OBJ |
| 1035 |
2.9.20 |
Bc. Judita Magdičová |
46931210 |
služby BOZP |
320,00 |
320,00 |
20200006 |
| 1036 |
2.9.20 |
ELBEK, s.r.o. |
46646710 |
diagnostika |
8479,60 |
10175,52 |
20200272 |
| 1037 |
2.9.20 |
MKC s.r.o. |
50944215 |
nájomné |
8500,00 |
10200,00 |
20200212 |
| 1038 |
2.9.20 |
Dol-Kre-4you, s.r.o. |
3853489 |
záloha rúška |
137,80 |
137,80 |
20200353 |
| 1039 |
2.9.20 |
Evona |
46509071 |
záloha rúška |
374,00 |
374,00 |
20200352 |
| 1040 |
3.9.20 |
DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. |
44078595 |
obedy |
449,68 |
539,62 |
|
| 1041 |
3.9.20 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
nafta |
833,00 |
999,60 |
20200042 |
| 1042 |
3.9.20 |
SPP, a.s. |
35815256 |
elektrina - vrátená FA (nesprávna FA) |
3998,81 |
4798,57 |
|
| 1043 |
3.9.20 |
elektrik group, s.r.o. |
36745090 |
OP blezkozvodov |
980,00 |
1176,00 |
20200293 |
| 1044 |
4.9.20 |
Bučina Zvolen, a.s. |
36029815 |
teplo |
182007,68 |
218409,22 |
|
| 1045 |
4.9.20 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
služby |
66,39 |
79,67 |
20200029 |
| 1046 |
4.9.20 |
KV- Security, s.r.o. |
46019669 |
služby |
11011,20 |
13213,44 |
20200003 |
| 1047 |
4.9.20 |
Auxilien, a.s., ČR |
28217080 |
služby |
2656,80 |
2656,80 |
20200100 |
| 1048 |
4.9.20 |
Ulianko a Partners, s.r.o. |
36856517 |
služby |
1500,00 |
1800,00 |
20200062 |
| 1049 |
4.9.20 |
Beličková, s.r.o. |
45902836 |
tovar |
906,79 |
1088,15 |
20200343 |
| 1050 |
4.9.20 |
Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. |
3602204703 |
voda |
2020,13 |
2424,16 |
20200052 |
| 1051 |
4.9.20 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
plyn |
19063,36 |
22831,82 |
|
| 1052 |
4.9.20 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
plyn |
14765,97 |
17719,16 |
|
| 1053 |
4.9.20 |
VMT Metrologické služby, s.r.o. |
51410524 |
služby |
499,00 |
598,80 |
20200001 |
| 1054 |
7.9.20 |
AutoKODUS s.r.o. |
36530751 |
materiál |
245,79 |
294,95 |
20200350 |
| 1055 |
8.9.20 |
ENERGYCO, s.r.o. |
36194824 |
práce za 08/20 |
1513363,50 |
1513363,50 |
20200133 |
| 1056 |
9.9.20 |
Marius Pedersen |
34115901 |
služby |
44,95 |
53,94 |
20200047 |
| 1057 |
9.9.20 |
Orange Slovensko |
35697270 |
služby |
765,19 |
910,73 |
|
| 1058 |
9.9.20 |
Grand Hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
ubytovanie |
246,62 |
271,20 |
20200348 |
| 1059 |
9.9.20 |
Slovenský vodohosp. Pod, š.p.. |
3602204703 |
hydroenergetický potenciál |
569,88 |
683,86 |
20200040 |
| 1060 |
9.9.20 |
Linde Gas k.s |
31373861 |
nájomné plyny |
421,98 |
506,38 |
20200065 |
| 1061 |
9.9.20 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
prekládka káblových vedení |
10409,63 |
12491,56 |
20200261 |
| 1062 |
9.9.20 |
Just it Solutions s.r.o. |
45899495 |
podpora SAP |
750,00 |
900,00 |
20200129 |
| 1063 |
9.9.20 |
Marius Pedersen |
34115901 |
služby |
25,39 |
30,47 |
20200047 |
| 1064 |
10.9.20 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
hygienické potreby |
575,94 |
691,13 |
20200351 |
| 1065 |
10.9.20 |
STEFE Zvolen s.r.o. |
31612300 |
služby |
11250,00 |
13500,00 |
|
| 1066 |
10.9.20 |
Orange Slovensko |
35697270 |
služby |
32,00 |
38,40 |
|
| 1067 |
10.9.20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
služby |
242,27 |
290,72 |
|
| 1068 |
10.9.20 |
Slovenská spol. pre TP |
896918 |
konferencia |
285,00 |
342,00 |
|
| 1069 |
10.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
systémové služby |
735,62 |
882,74 |
20200103 |
| 1070 |
10.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
prevádzkovanie systému |
2797,15 |
3356,58 |
20200103 |
| 1071 |
10.9.20 |
pracovné odevy ZIGO |
43909159 |
záloha - ochranné odevy |
121,30 |
121,30 |
202000360 |
| 1072 |
11.9.20 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
ŤCHS - plyn 05/20 |
1428,46 |
1714,15 |
|
| 1073 |
11.9.20 |
LDM Bratislava, s.r.o. |
31381685 |
revízia |
3682,00 |
3682,00 |
20200273 |
| 1074 |
11.9.20 |
ProCare, a.s. |
35890568 |
PZS |
478,95 |
517,27 |
20200007 |
| 1075 |
11.9.20 |
Stredoslovenská distribučná, a.s |
36442151 |
telekomunikačné okruhy |
570,96 |
685,15 |
|
| 1076 |
11.9.20 |
Apertis, s.r.o |
43979360 |
služba |
4000,00 |
4800,00 |
20200366 |
| 1077 |
11.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
odchýlka 8/2020 |
1062,54 |
1275,05 |
|
| 1078 |
11.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
zúčtovanie odchýlky |
2,62 |
3,14 |
|
| 1079 |
14.9.20 |
SPP, a.s. |
35815256 |
elektrina za 08/20 |
4056,55 |
4867,86 |
|
| 1080 |
14.9.20 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
50006193 |
hygienické potreby |
672,00 |
806,40 |
20200362 |
| 1081 |
14.9.20 |
Ing. Radek Godora HSQ Team |
37700898 |
oprava krovinorezu |
105,25 |
126,30 |
20200363 |
| 1082 |
14.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha odchýlka |
241,67 |
241,67 |
|
| 1083 |
16.9.20 |
e.mcc energy , s.r.o. |
43981631 |
construction supervision |
75250,80 |
90300,96 |
20200109 |
| 1084 |
16.9.20 |
Up Slovensko |
31396674 |
lístky |
441,33 |
442,20 |
|
| 1085 |
16.9.20 |
Up Slovensko |
31396674 |
lístky |
4199,57 |
4207,80 |
|
| 1086 |
16.9.20 |
MTS Zvolen, s.r.o. |
46089195 |
preprava |
100,00 |
120,00 |
20200235 |
| 1087 |
16.9.20 |
Železnice SR |
31364501 |
elektrina |
8,35 |
10,02 |
|
| 1088 |
16.9.20 |
ENERGOTEL, a.s. |
35785217 |
služba |
400,00 |
480,00 |
20200058 |
| 1089 |
16.9.20 |
D.K.C., s.r.o. |
31571727 |
nafta |
821,01 |
985,21 |
20200042 |
| 1090 |
16.9.20 |
Stredoslovenská distribučná, a.s |
36442151 |
súhrnná VN |
4851,78 |
5822,14 |
|
| 1091 |
16.9.20 |
Stredoslovenská distribučná, a.s |
36442151 |
preddavky VN |
4006,00 |
4006,00 |
|
| 1092 |
16.9.20 |
Stredoslovenská distribučná, a.s |
36442151 |
súhrnná VVN |
4242,15 |
5090,58 |
|
| 1093 |
16.9.20 |
Stredoslovenská distribučná, a.s |
36442151 |
preddavky VVN |
4236,00 |
4236,00 |
|
| 1094 |
16.9.20 |
REMOS Zvolen, s.r.o |
36032506 |
zemné práce |
9769,41 |
9769,41 |
20200269 |
| 1095 |
16.9.20 |
BE-SOFT, a.s. |
36191337 |
prístup na informačný portál |
199,00 |
238,80 |
20200317 |
| 1096 |
17.9.20 |
OMV, s.r.o. |
604381 |
tankovanie |
445,21 |
534,24 |
|
| 1097 |
17.9.20 |
Bormis s.r.o. |
36747378 |
ochranné prac. prostriedky |
345,50 |
414,60 |
20200361 |
| 1098 |
17.9.20 |
Elevátor servis, s.r.o |
36045641 |
servis výťahov |
124,00 |
124,00 |
20200004 |
| 1099 |
18.9.20 |
TERRASTROJ spol. s.r.o. |
643581 |
oprava |
8132,73 |
9759,28 |
20200264 |
| 1100 |
18.9.20 |
Fittich s.r.o. |
46849891 |
mesačná kontrola EPS |
70,00 |
84,00 |
20200010 |
| 1101 |
18.9.20 |
Kros, a.s. |
31635903 |
záloha - balík podpory programu Olymp |
1465,20 |
1465,20 |
20200376 |
| 1102 |
18.9.20 |
Kros, a.s. |
31635903 |
záloha - balík podpory programu Omega |
1767,02 |
1767,02 |
20200374 |
| 1103 |
21.9.20 |
pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
záloha ochranné pracovné prostriedky |
21,79 |
21,79 |
20200360 |
| 1104 |
21.9.20 |
MERTECH spol. s r.o. |
31629024 |
pohotovostný servis |
390,00 |
468,00 |
20200047 |
| 1105 |
21.9.20 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
35934590 |
materiál |
71,62 |
85,94 |
20200369 |
| 1106 |
21.9.20 |
SPP, a.s. |
35815256 |
elektrina - doručená 2.krát (1079/14.9.20) |
4056,55 |
4867,86 |
|
| 1107 |
21.9.20 |
STEFE Zvolen s.r.o. |
31612300 |
ee |
63,65 |
76,38 |
|
| 1108 |
21.9.20 |
Marius Pedersen |
34115901 |
vývoz odpadu |
466,33 |
549,43 |
20200047 |
| 1109 |
21.9.20 |
Poradca podnilkateľa s.r.o. |
31592503 |
účtovný poradca |
76,61 |
91,93 |
20200354 |
| 1110 |
21.9.20 |
Evona |
46509071 |
ruška |
391,00 |
391,00 |
20200352 |
| 1111 |
21.9.20 |
Stredosl.vod.prev.spol.,a.s. |
36644030 |
vodné stočné Pribinova |
812,56 |
975,07 |
|
| 1112 |
22.9.20 |
ProCare, a.s. |
35890568 |
očkovanie zamestnancov |
259,80 |
259,80 |
20200356 |
| 1113 |
22.9.20 |
Dol-Kre-4you, s.r.o. |
3853489 |
rúško jednorázová |
137,80 |
137,80 |
20200353 |
| 1114 |
22.9.20 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
zdieľané služby |
2206,33 |
2647,60 |
20200364 |
| 1115 |
22.9.20 |
EKOCONSULT - enviro a.s. |
35927739 |
služby |
24840,00 |
29808,00 |
20200232 |
| 1116 |
23.9.20 |
Xepap, spol. s.r.o. |
31628605 |
kancelárske potreby |
169,40 |
203,28 |
20200373 |
| 1117 |
23.9.20 |
PEKKO s..ro. |
51247879 |
záloha - tonery do tlačiarní |
475,98 |
475,98 |
20200375 |
| 1118 |
24.9.20 |
ELBEK, s.r.o. |
46646710 |
diagnostika |
1100,00 |
1320,00 |
20200257 |
| 1119 |
25.9.20 |
ENERGYCO, s.r.o. |
36194824 |
vykonané práce za 09/20 |
3168901,10 |
3168901,10 |
20200133 |
| 1120 |
25.9.20 |
SES Tlmače |
31411690 |
služba |
10900,00 |
13080,00 |
20200321 |
| 1121 |
25.9.20 |
Kros, a.s. |
31635903 |
program omega - balík podpory |
1472,52 |
1767,02 |
20200374 |
| 1122 |
28.9.20 |
Želdos s.r.o. |
44333731 |
plán vlečky |
880,00 |
1056,00 |
20200358 |
| 1123 |
28.9.20 |
Hansa Flex Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
revízia agregátov |
385,00 |
462,00 |
20200389 |
| 1124 |
28.9.20 |
ELBEK, s.r.o. |
46646710 |
údržba transformátora |
4950,00 |
5940,00 |
20200359 |
| 1125 |
28.9.20 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
zdieľané služby - zaslané 2.x (1114/22.9.) |
2206,33 |
2647,60 |
20200364 |
| 1126 |
28.9.20 |
Vertical Industrial, a.s. |
35830085 |
čistenie komínov |
24686,00 |
29623,20 |
20200340 |
| 1127 |
28.9.20 |
PharmaComp s.r.o. |
47358203 |
ochranné prac. prostriedky |
45,00 |
54,00 |
20200377 |
| 1128 |
28.9.20 |
Fronius Slovensko s.r.o |
36278025 |
materiál |
91,13 |
109,36 |
20200347 |
| 1129 |
29.9.20 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
posúdenie dokumentácie |
120,00 |
144,00 |
20200382 |
| 1130 |
30.9.20 |
EZEX |
31737510 |
ubytovanie |
71,81 |
79,50 |
|
| 1131 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha systémové služby |
264,83 |
264,83 |
|
| 1132 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha systémové služby |
264,83 |
264,83 |
|
| 1133 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha systémové služby |
176,54 |
176,54 |
|
| 1134 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha prevádzkovanie systému |
1006,98 |
1006,98 |
|
| 1135 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha prevádzkovanie systému |
1006,98 |
1006,98 |
|
| 1136 |
30.9.20 |
OKTE, a.s. |
45687862 |
záloha prevádzkovanie systému |
671,32 |
671,32 |
|
| 1137 |
30.9.20 |
Pracovné odevy ZIGO |
43909159 |
OPP |
119,24 |
143,09 |
20200360 |
| 1138 |
30.9.20 |
DONLY-PENZIÓN-FAJNNE s.r.o. |
44078595 |
obedy |
619,04 |
742,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|