Objednávky za rok 2018

január február marec apríl máj jún júl august september október november december

Číslo Dátum vyhotovenia Názov a adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Odhadovaná suma bez DPH Zmluva
12470 05.09.2018 REMA TIP TOP INCO - SK, 31621643 SPOJOVAČ MS 45 POZINK 1 274,80  nie
12471 05.09.2018 AUTOKODUS s.r.o. 36530751 autopríslušenstvo, náhradné diely 320,16  nie
12472 06.09.2018 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. 47531711 náradie 32,83  nie
12473 06.09.2018 REMOS Zvolen s.r.o. 36032506 Výkopové a stavebné práce 7 000,00  nie
12474 06.09.2018 AQUAFIND - IVAN SMUTNÝ 34322108 Lokalizácia miesta poruchy 345,00  nie
12475 06.09.2018 ALKOMA s.r.o. 36335631 Kalibrácia alkoholtesteru 17,00  nie
12476 06.09.2018 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 EVER COOL CHLADIACA EMULZIA 467,70  nie
12477 07.09.2018 DONAUCHEM s.r.o. 31359248 ČPAVKOVÁ VODA 585,00  nie
12478 07.09.2018 Roven spol.s r.o. 31559735 PODLÁŽKA LEŠENÁRSKA 150cm X 50cm 650,00  nie
12479 07.09.2018 Prvá dopravno-mechanizačná 36021091 Prenájom autožeriavu 120,00  nie
12480 11.09.2018 ZVARMAT, s.r.o. 36622567 DRôT ZVÁRACÍ OK ARISTOROD 12.50 1,6mm 118,80  nie
12481 11.09.2018 Výskumný ústav geodézie a 166251 Poskytnutie údajov z ISKN 590,00  nie
12482 11.09.2018 Hydroconsulting, s.r.o. 35684348 Kontrolný výpočet stability hrádze 4 480,00  nie
12483 11.09.2018 OSKO, a.s. 36044717 elektroinštalačný materiál 23,88  nie
12484 11.09.2018 BORMIS, s.r.o. 36747378 OOPP 858,42  nie
12485 11.09.2018 TECH-LIT SK s.r.o. 50006193 RUKAVICE PROTIPRIEREZOVÉ 240,00  nie
12486 11.09.2018 ARTRA S.R.O. 31594689 OOPP 149,56  nie
12487 11.09.2018 BORMIS, s.r.o. 36747378 OOPP 813,44  nie
12488 11.09.2018 OSKO, a.s. 36044717 ŽIAROVKA LED 230V 20,40  nie
12489 13.09.2018 FRANTIŠEK MAJTÁN-EURONICS TPD 11790547 príslušenstvo k notebooku 289,13  nie
12490 13.09.2018 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 NOTEBOOK FUJITSU LIFEBOOK E448 783,32  nie
12491 13.09.2018 IMET-AKE s.r.o. 31341870 LOŽISKO GE 45.DO 17,32  nie
12492 13.09.2018 AUTOKODUS s.r.o. 36530751 Oprava predných bŕzd a podvozku 371,87  nie
12493 13.09.2018 POLLUX - PLUS, s.r.o. 36011924 Oprava vstupnej rampy 340,00  nie
12494 13.09.2018 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762 DNO D76,1x3,6 PN40 1,60  nie
12495 13.09.2018 GETASTAV s.r.o. 43880541 Prenájom montážnej plošiny 108,50  nie
12496 14.09.2018 Michal Machay -  DESIGN PLUS 41190904 Grafický návrh a tlač výročnej správy 1 105,00  nie
12497 14.09.2018 Ulianko & partners, s.r.o. 36856517 Odmena za poskytnutie právnych služieb 1 500,00  áno
12498 14.09.2018 ELBEK, s.r.o. 46646710 Výmena káblového vedenia 3 621,45  nie
12499 17.09.2018 EKOL, spol. s r.o. 31646808 Stredná oprava turbíny TG01-práce naviac 18 271,00  nie
12500 17.09.2018 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762 tesniaci materiál 130,30  nie
12501 18.09.2018 P.Z.M., s. r. o. 44305940 Likvidácia klimatizačných jednotiek 236,00  nie
12502  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  
12503 18.09.2018 GIS Services, s.r.o. 36624446 Zhotovenie ortofotomapy a implementácia 565,00  nie
12504 18.09.2018 CHIVA SK spol. s r.o. 46472762 armatúry 15,50  nie
12505 18.09.2018 VST Engineering, spol. s r.o. 25264087 Odstránenie závad zistených pri revízii 1 400,00  nie
12506 18.09.2018 OSKO, a.s. 36044717 elektroinštalačný materiál 81,90  nie
12507 21.09.2018 WOLCAT, s.r.o. 50326392 Prenájom elektrocentrály 30,00  nie
12508 21.09.2018 Izol systém, s.r.o. 36317365 IZOLÁCIA VENTILAM ML-3 80mm 245 966,00  nie
12509 21.09.2018 UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 35777087 OLEJ TURBÍNOVÝ TB-46 1 566,00  nie
12510 21.09.2018 ELEVÁTOR SERVIS s.r.o. 36045641 Vyčistenie šachty výťahu 596,80  nie
12511 21.09.2018 GETASTAV s.r.o. 43880541 Prenájom montážnej plošiny 258,50  nie
12512 25.09.2018 KOVOSPOJ v.o.s. 31600361 spojovací materiál a náradie 224,24  nie
12513 25.09.2018 DOSS spol. s r.o. 31559182 Revízia FVZ v ochrannej stavbe CO 750,00  nie
12514 25.09.2018 SLOVING, spol. s r.o. 17321069 Poskytovanie strojných činností 5 445,48  nie
12515 25.09.2018 OSKO, a.s. 36044717 elektroinštalačný materiál 50,40  nie
12516 26.09.2018 HANSA - FLEX Hydraulik s.r.o. 31642608 HADICA HYDRAULICKÁ D213x750 HB 30,60  nie
12517 27.09.2018 OSKO, a.s. 36044717 elektroinštalačný materiál 137,17  nie
12518 28.09.2018 REMOS Zvolen s.r.o. 36032506 RÚRA 250/273 mat. 11 353.1 3 069,00  nie
12519 28.09.2018 OEZ Slovakia, spol. s r.o. 31405614 ISTIČ OEZ 14412/BH630NE305 3 517,16  nie
12520 28.09.2018 AUTOKODUS s.r.o. 36530751 Kompletné čistenie interiéru vozidla 25,50  nie
12521 28.09.2018 EKOL, spol. s r.o. 31646808 Oprava turbíny 54 047,50  áno
12522 28.09.2018 BVH, spol. s r.o. 35674148 Pravidelná revízia rebríkov 556,40  nie